Guía paso a paso

Al utilizar este mecanismo de conciliación cuando crea un cobro de factura, va a poder liquidar documentos que este pendientes de documentos de venta (Facturas) con créditos que todavía existan a favor del cliente.

Para realizar este procedimiento acompaña los siguientes pasos:

Primer paso

Accede al menú izquierdo - Movimientos - Ventas - Cobro de facturas

Segundo paso

Haz clic en “Crear”

Tercer paso

A continuación realiza una búsqueda por el cliente al cual quieres emitir el cobro de factura.

Cuarto paso

En separador de documentos relacionados haz clic en “Administrar documentos” selecciones las facturas o factura que desea liquidar y haz clic en “Aceptar”

Quinto paso

Selecciona nuevamente el separador Información Comercial - Pago - Método de pago - Documento de crédito “Añadir”

Sexto paso

Activa el crédito que pretende y coloca el valor, por ultimo haz clic en “Aceptar”

Séptimo paso

En el caso de que el crédito colocado no sea el valor total de la factura o facturas, puede añadir otros métodos de pago para colocar el restante valor en función del método de pago realizado.

Por último será “Guardar y Finalizar”